制订年度经营计划是每个企业都必须要做一件重要的工作，在制定年度经营计划时，常常存在以下问题：很多计划有名无实，不能解决经营的实际问题；制定年度经营计划时往往“拍脑袋”，靠经验不靠科学；经营计划中对风险的考虑不全面，导致执行中遇阻；企业目标只是机械分解，缺乏科学的目标分解方法……本课程将系统的解析年度经营计划制定的程序和方法，帮助企业高级管理人员制定基于战略的，有效的年度经营计划。

●掌握OGSM年度经营目标制定与计划制定的方法与技巧

●在组织经营方针的指导原则下，透过市场洞察与分析，学会使用年度经营规划技巧与工具

●有效拟定年度公司-部门-员工目标及KPI，并依据关键成功因素发展行动方案

●掌握必要的年度经营目标分解的工具、方法，以及进行工作任务

●透过目标执行，完成组织任务，提升企业竞争力

●掌握年度工作计划、工作总结，执行计划，以及掌握如何纠偏计划

●掌握年度经营计划执行的核心三要素，全力推进工作任务。

第一部分 年度经营计划滚动编制导述

1.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性

2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC

3.年度经营计划滚动编制六大步骤

第一步 中期经营回顾与环境扫描

第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订

第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制

第四步 链接财务预算，确定各单位/部门的《业绩承诺书》

第五步 修订年度经营计划监控运行流程

第六步 年度经营计划发布与实施切换

第二部分 差距分析与经营业绩回顾

1.差距分析与经营业绩回顾与差距分析模版

2.差距分析与经营业绩回顾（KPI与重点工作任务）

3.公司经营优势与劣势总结

4.公司外部环境分析

5.公司机遇与威胁总结

6.SWOT分析与战略启示

7.课堂练习：SWOT分析

第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订

1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版

2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划？

3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法

第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制

1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版

2.公司与部门经营目标与计划关系

3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法

4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》

第五部分 链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》

1.年度经营计划与财务预算关系

2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系

3.认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法）

4.组织绩效与员工绩效的差异及关联

5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤

6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

第六部分  年度经营计划监控运行流程修订

1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍

2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？

3.年度经营计划监控

4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

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有些企业每年也轰轰烈烈地组织经营管理班子进行年度经营计划编制，各部门负责人和总经理也进行了仪式感满满的签订承诺和发布。但发布结束后，就再也没有人去看年度经营计划了，原来怎么干还是怎么干，没有跟干部绩效挂钩，也没有每月的复盘，更没有计划的滚动管理。

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