你是否在为采购成本居高不下而烦恼？是否在为供应商管理不善而头疼？是否在为库存积压而焦虑？如果是，那么你一定不能错过我们的《价值采购：从采购策略、供应平台管理到价值采购》课程！

一、企业及采购内部控制方法论

1、企业内部控制基础

●管理者为什么要关注内部控制

●内部控制五要素

●内部控制体系

●内部控制标准

●内部控制组织

●企业内部控制运行机制

●案例介绍与分享：（华为企业内控机制“一点、两面、三三制”）

2、采购内部控制基础

●采购内部控制方法论

●采购内部控制管理目标

●采购内部控制基础框架（华为案例）

●采购内部控制管理原则

●采购政策红线&采购行为高压线

●采购业务内外部投诉渠道

●采购风险全景图

●采购内部控制标准

二、采购业务决策组织运作管理：把权力锁进制度的笼子

1、采购业务决策组织基本架构

●采购业务决策组织架构概述

●采购认证管理部组织架构

A:采购CEG**团运作与职责

B: 采购技术质量认证部（T&QC)运作与 职责

●三级采购委员会（采购业务决策评审组织）架构概述

 

2、采购业务决策组织运作管理制度

●采购授权基本原则

●采购决策组织的关键角色、职责及评审点

●采购业务决策组织运作：总体决策原则和运作基本规则

●采购业务决策形式及要求（会议决策、会签决策）

●采购业务决策结果跟踪管理

●采购决策组织运作典型问题

三、采购端到端全流程关键控制点（KCP)及采购决策组织评审点

1、管理采购需求

●管理采购需求流程及关键控制点KCP

●管理采购需求流程常见问题

2、供应商认证（新供应商准入）：采购决策组织评审点1

●供应商认证汇报报告内容

●供应商认证流程关键控制点KCP/常见问题

●供应商认证评审要点

3、供应商选择：

A: 采购项目立项策略汇报：采购决策组织评审点2

●供应商选择流程关键控制点KCP/常见问题

●采购项目立项策略汇报报告内容（场景1：谈判）

●采购项目立项策略汇报报告内容（场景2：招标）

●供应商选择策略评审要点

B: 供应商选择结果汇报：采购决策组织评审点3

●供应商选择结果流程关键控制点KCP/常见问题

●采购项目结果汇报报告内容

●供应商选择结果评审要点

4、采购合同管理

●采购合同管理流程及关键控制点KCP

●采购合同流程常见问题

5、采购PO履行

●采购PO履行流程及关键控制点KCP

●采购PO履行常见问题

6、采购变更管理

●采购变更管理流程及关键控制点KCP

●采购变更管理常见问题

7、采购验收管理

●采购验收管理流程及关键控制点KCP

●采购验收管理常见问题

8、供应商绩效评估及组合管理：采购决策组织评审点4

●供应商绩效管理流程及关键控制点KCP

●供应商组合管理流程及关键控制点KCP

●供应商绩效评估结果的评审要点

四、华为采购内部控制三大工具：CT（Compliance Test）/PR（Proactive Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）

1、CT

●什么是CT

●CT的独特价值

●CT查检表

2、PR

●什么是PR

●PR的独特价值

●PR查检表设计与案例分享

3、SACA

●什么是SACA

●SACA的独特价值

●SACA查检表设计与案例分享

五、有关采购内部控制的特殊话题

1、采购内部客户指定供应商管理

●明确采购业务需求

●与现有供应商资源进行匹配和风险揭示

●是否指定供应商进行判断

●指定供应商审批路径

2、采购业务的职责分离（SOD: Segregation of Duty）