本课程旨在从方法论和实际操作（流程工具及业界标杆案例分享）两个角度系统性地回答上述三个核心问题，从制度、运作机制设计以及工具方法三个层面帮助企业拓宽 “阳光采购”的视野和思路，助力企业“阳光采购”总体采购策略的操作落地。
“阳光采购”是企业组织追求的总体采购策略，以公开、公正方式（或招标方式）选择供应商，杜绝运用个人的影响力或者以个人私利为目的，使待选供应商得到“特殊待遇”。然而在实际采购业务过程中，“阳光采购”的执行落地受到极大挑战，国内采购行贿受贿大案要案不绝于耳，大家对普通企业一般采购业务的“纯洁性”的也普遍质疑。因此企业采购内部控制普遍存在如下挑战和问题：
1. 如何从企业采购内部控制顶层设计上实现事前、事中、事后的“不想贪、不能贪和不敢贪”的阳光采购？
2. 业界有无成熟的采购业务决策组织运作管理制度，把“采购”的权力锁进制度的笼子？
3. 业界有无采购内部控制工具来实现和保证采购过程规范和采购结果合理？
本课程旨在从方法论和实际操作（流程工具及业界标杆案例分享）两个角度系统性地回答上述三个核心问题，从制度、运作机制设计以及工具方法三个层面帮助企业拓宽 “阳光采购”的视野和思路，助力企业“阳光采购”总体采购策略的操作落地。
1、企业内部控制体系
1.1 管理者为什么要关注内部控制
1.2 企业内部控要素
1.3 企业内部控制标准
1.4 企业内部控制组织
1.5 企业内部控制体系及运行机制
2、采购内部控制体系
1.1 采购内部控制管理目标
1.2 采购内部控制管理原则
1.3 采购政策红线&采购行为高压线
1.4 采购业务内外部投诉渠道
3、采购业务决策组织运作：把权力锁进制度的笼子
1.1 采购业务决策组织架构概述
1.2 采购CEG专家团运作与职责
1.3 采购技术质量认证部（T&QC)运作与职责
1.4 采购委员会（采购业务决策评审组织）架构与运作管理制度
4、一点：以“促经营、防腐败”采购内控标准为出发点
1.1 采购风险全景图
1.2 采购内控标准
5、两面（1）：“采购流程体系建设”面
1.1 管理采购需求流程关键控制点KCP及常见问题
1.2供应商认证流程关键控制点KCP及常见问题
1.3 供应商选择流程关键控制点KCP及常见问题
1.4 采购合同管理流程关键控制点KCP及常见问题
1.5 采购PO履行流程关键控制点KCP及常见问题
1.6 采购变更管理流程关键控制点KCP及常见问题
1.7 采购验收管理流程关键控制点KCP及常见问题
1.8 供应商绩效评估及组合管理关键控制点KCP及常见问题
6、两面（2）：“采购责任体系建设”面
1.1 采购问责制度及工作质量扣分制度
1.2 采购职责分离制度（SOD: Segregation of Duty）
1.3 采购人员的轮岗管理制度
7、三三制（1）：采购内部控制三道防线
1.1 第1道防线：部门一把手（Business/Process Owner）
1.2 第2道防线：业务内控人员（Business& Process Controller）
1.3 第3道防线：独立审计（Independent Audit)
8、三三制（2）：采购内部控制三种工具
1.1 工具1：流程遵从性测试CT（Compliance Test）
1.2 工具2：主动性审视 PR（Proactive Review）
1.3 工具3：半年度内控评估SACA（Semi -Annual Control Assessment）