注册制大背景下，资本市场进入加速发展的快车道，越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，积极对接资本市场，纷纷选择上市，未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期！优质企业应该尽早着手做好规范工作，规划好经营业绩，搭上资本市场发展的快车！
注册制大背景下，资本市场进入加速发展的快车道，越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，积极对接资本市场，纷纷选择上市，未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期！优质企业应该尽早着手做好规范工作，规划好经营业绩，搭上资本市场发展的快车！
为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的新政策，掌握注册制下企业IPO上市的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。多维度展开讲解，结合实践经验，为各企业讲述如何针对自身的实际情况设计IPO方案，如何提前知晓IPO审核的一些重点问题，以提前做好充足的准备，助力企业成功上市。
●本课程目标是帮助拟上市科技型企业高管迅速掌握企业融资上市攻略与实操技能，不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。
●理解 IPO 前财务合规的重要性及要点梳理，掌握上市公司 IPO 财务准备的要点和难点。
一、IPO流程及财务要求
1.1公司为什么要上市？
1.2创业板、中小板上市财务要求
1.3 IPO流程、主要风险点及其控制要点
二、IPO对企业将产生的重大影响
2.1规范运作：从游击队向正规军的转变
2.2透明运营：以信息披露为核心的准入制度
三、股份制改造
3.1会计师事务所：报表审计、验资中的风险点
3.2律师事务所：协助处理改制过程中涉及的法律事务
3.3与券商协商准备《具体改制方案》
3.4谈谈如何正确与券商、事务所、律师楼打交道
3.5项目团队的组成及分工
四、PE和VC
4.1正确引进PE和VC
4.2战略投资人对公司进行尽职调查的主要方向
4.3尽职调查过程中可能存在的财税风险点及解决思路
五、财税规范化
5.1财务信息如何保证真实、准确、合理
5.2收入、成本、往来款如何达到IPO规范要求
5.3《财务管理制度》如何制定，如何完善、如何对其适用性、执行效果进行定期评价
5.4政府补助、关联交易、税收优惠依赖等问题如何处理
5.5内账、偷漏税、五险一金、法律风险等如何妥善处理
5.6政府相关监管部门可能关注的其他财务事项及正确应对
六、盈余管理的是是非非
6.1何为盈余管理
6.2盈余管理与挂牌、上市为什么有紧密联系
6.3常见的盈余管理思路及其风险点识别与控制
6.3.1关联交易
6.3.2调控销售成本
6.3.3调控折旧、摊销
6.3.4调控营业外收入
6.3.5调控存货跌价准备
6.3.6调控公允价值变动损益
七、内部控制建设
7.1内控建设是挂牌、上市的强制要求
7.2《企业内部控制基本规范》及《应用指引》在实务中的执行要点
7.3具体内控制度的制定与执行要点
7.3.1.资金管理制度；
7.3.2.全面预算管理；
7.3.3.合同管理制度等；
八、对公司挂牌、上市相关工作的总结
8.1坚定的决心：要么不上、要上就全力以赴！
8.2全盘把控风险，不断提升企业的经营、管理水平，成功上市！
1、主体资格
1)主体类型：依法设立并存续的股份有限公司;
2)经营年限：连续经营三年以上;
3)主营业务：最近三年内没有发生重大变化;
4)董事、高级管理人员：最近三年内没有发生重大变化;
5)实际控制人：最近三年内没有发生变更。
2、财务与会计
1)净利润：最近三个会计年度净利润为正，累计净利润超过3000万元;净利润按扣除非经常性损益前后较低的损益计算;
2)收入：最近三个会计年度经营活动产生的现金净流量超过5000万元;最近三个会计年度累计营业收入超过3亿元人民币的;
3)股本总额：发行前股本总额不低于3000万元;
4)资产：期末无形资产(扣除土地使用权、养殖权、矿业权等)占净资产的比例不高于20%;
5)其他：最近期末无未清偿损失。
机构介绍
Institutions to introduce
诺达名 师创办于2006年，总部设立在深圳，是一家专注于为企业提供企业培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市，成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过19年的发展与沉淀，现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师，涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程，帮助企业学员学有所成，学有所用，为企业发展提供源动力。