预算是计划的数字化体现、是企业管理者最普遍采用的计划工具、是企业战略落地的保障。企业没有预算就容易失控、考评就缺乏数据支持而流于形式，从而导致战略无法落地而使企业错失发展时机，最终导致经营失败。本课程不但可以帮助企业和学员产出完整的企业和部门年度工作计划和财务预算更重要的是不忘初心，帮助企业和部门心往一处想；劲往一处使最终能按照计划在预算范围内达成目标。

从实际操作角度，较为全面地介绍了企业各个部门应如何按照"目标→计划→预算"的步骤来建构预算制度，并进行预算规划编订与控制管理，使企业管理者能够了解年度经营计划与预算管理的概念与掌握相应地实际操作。

第一节  解剖企业年度经营计划与预算管理的“症结”

一、“上梁不正下梁歪”与发展战略脱节

二、“越俎代庖，数字游戏”与业务脱节

三、无法有效规划行动与资源浪费显示方法与工具不系统

四、未成闭环下的预算执行监控与考核缺乏

五、收效甚微下的基础管理水平低下

第二节 经营计划&全面预算如何打造战略执行力

一、经营计划与预算如何体现企业管控体系支柱功能

二、经营计划与预算管理的流程循环

三、基于业务与管理模式的全面预算管理模式

四、经营计划与预算管理的组织体系

案例：年度经营计划和预算管理导入前后的转变

第三节 有效的流程与工具制定年度经营计划

一、有效制定年度经营计划的流程

二、梳理与分解战略确定经营计划制定的起点

三、企业前端经营计划如何制定

四、企业后端经营计划如何制定

第四节  如何抓住要点与工具合理编制预算

一、企业全面预算编制的逻辑与流程

二、预算与年度经营计划紧密关联的起点是什么

三、企业预算编制方法与适用范围解析

1、零基预算编制方法与适用范围解析

2、静态预算&弹性预算编制方法与适用范围解析

3、滚动预算编制方法与适用范围解析

4、作业基础预算编制方法与适用范围解析

5、概率预算编制方法与适用范围解析

6、项目预算等编制方法与适用范围解析

四、企业业务与财务预算的编制实务

1、销售预算的编制要点及案例分享

2、生产预算的编制要点及案例分享

3、采购预算的编制要点及案例分享

4、研发预算的编制要点及案例分享

5、费用预算的编制要点及案例分享

6、资本预算的编制要点与案例分享

7、财务与资金预算编制要点

五、企业全面预算审核重难点与问题解析

六、如何提升企业预算编制工作的有效性

1、预算编制职责划分

2、如何建立预算编制中的部门沟通与协调机制

3、预算编制重难点技术问题研讨

案例分享:生产制造企业预算

第五节、企业如何推进预算的执行与实施监控

一、企业的预算与执行为何脱节

二、预算执行控制重难点解析

1、执行控制的深度与解析

2、执行控制的周期与解析

3、执行控制的对象与解析

三、如何确保预算有效执行的制度流程工具和方法解析

1、如何通过制度、流程管理减少预算外项目的发生

2、外部经济环境发生重大变化，如何及时调整行动

3、如何整合预算执行控制与业务环节内控

第六节  企业如何推进预算的跟踪分析与价值考核

一、企业如何建立有效的预算跟踪分析体系

1、企业预算跟踪与分析机制

2、企业管理如何对待预算差异？

3、企业预算差异分析的重点和方法

4、企业预算跟踪分析与工具

二、企业的预算如何考核

1、企业预算工作与考核如何衔接

2、企业预算目标与考核如何衔接

第七节 企业全面预算编制与管理实战沙盘演练

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