近年来税收新政不断，国税、地税合并，社保交由税务部门统一征收，企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出，金税三期威力初显，在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下，如何科学、系统开展税务筹划、避免税务风险，值得每一个企业高度重视。本课程将全面分析财税改革产生的新的涉税风险，对最新财税政策的实务操作进行全方位解读，帮助财务人员全面提升财税新政的实际操作水准。

1.全面了解企业税务最新政策法规变化

2.了解新政策变化对企业的影响

3.掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法

4.掌握企业日常经营管理的税务管理与避税方法

5.掌握增值税的会计核算和“营改增“的特殊处理

6.协调各业务部门与财税部门的关系，管控税务风险

一、 税收筹划的相关知识

●税收筹划的动力机制

●降低税收成本

●实现涉税零风险

●获取资金时间价值

●税收筹划的本质：事前性、合规性、可行性

●税收筹划的主要内容

●合理避税

●合法节税

●税负转嫁

●税收筹划的基础

●相关税收法律知识

●相关会计基础知识

●风险评估与防范

二、 税收筹划的平台及技术手段

●价格平台：转让定价的运用

●优惠平台：税收优惠的运用

●漏洞平台：政策遗漏的运用

●空白平台：政策未规定的运用

●弹性平台：幅度的运用

●规避平台：临界点的运用

●技术平台：减、免、退、抵免的运用

三、 税收筹划的策略技巧及案例分析

●流转税的税收筹划及案例分析

●增值税：纳税人身份、分散经营等

●营业税：混合销售、营业额等

●关税：完税价格、保税制度等

●所得税的税收筹划与案例分析

●企业设立：公司类型、设立地点的选择等

●投资和融资：资金拆借、租赁等

●销售环节：产品价格、销售返利等

●内部核算：存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等

●股权投资：成本法、权益法、金融资产等

●新所得税法及实施条例：居民和非居民、应纳税所得额、应纳税额、税收优惠、反避税、过渡期

●新所得税法对税收筹划的影响：企业身份、适用税率、优惠条件、税前扣除

●个人所得税的税收筹划与案例分析

●工资薪金：工资与劳务的转化等

●劳务报酬：分次、分项等

●财产、行为税的税收筹划与案例分析

●印花税：合同金额、人数等

●契税：房屋购买、土地权属等

●土地增值税：增量、收入、成本等

●综合案例分析

四、 最新税收法规政策的变化

●流转税：增值税、营业税

●进出口税收：出口退税、关税

●企业所得税：新税法下的相关文件

●行为财产税：房产税、土地使用税等

●综合税收政策和税收征管

●增值税转型对企业的影响

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这次税务筹划培训已经结束了，虽然时间不长，但我的收获却是比当初想象的要多的多，以前也学过专业的财务知识，但自己对于财务的理解还仅限于会计做帐上，通过这次的培训，对于财务有了更新的感悟，同时对税务筹划有了更深刻的理解。特别是最新的税务政策部分，让我收获很大，我们财务工作者要与时俱进，结合国家的宏观政策，只有这样，我们才能把握好国家的各项税控政策，处理好各项业务。