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无锡汇算清缴培训课程
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发布时间:2023-03-15编辑:李振

汇算清缴对企业所得税纳税人来说是一项不可避免的法定义务。所得税汇算清缴,说到底就是对企业全年有所得税应纳税额进行一次全面的检查、计算和确认,并按照税法规定,全面、真实、如期地履行申报与税款缴纳义务。虽然只是应纳税额的检查、计算和确认,但差错却总是难免。因此正确认识企业所得税汇算清缴是第 一步。

在国家的倡议下,“走出去”企业正在如火如荼的进行中,由于 “走出去”企业面临着国际税制的变化、各国税法的差异、各国税务当局管理力度的不同,企业对境外环境的不适应,在境外的项目所在地会面临诸多税收风险,如何做好境外所得年度汇算清缴申报工作,如何应对税收风险?“走出去”企业如何做好国际税收筹划体系设计?本课程为你解惑。

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课程简介:当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类政策密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,当前需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对应变挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。
个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导
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企业所得税汇算清缴全方位解析
课程简介:企业所得税汇算清缴,一直是令许多财务人员所头疼的一项工作,每年政策的调整、税收优惠的不断出台、纳税申报表的变化等等,让许多会计人员应接不暇,面对汇缴感觉有心无力、无从下手。本次课程就是从实际工作出发,全面系统讲解汇算清缴有关政策、申报流程、涉税风险,并以案例形式手把手教给大家填写企业所得税年度纳税申报表。

财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

第 一 章  企业所得税新政解读及实务应用

1、正确认识企业所得税汇算清缴

2、所得税税收优惠政策解析


第二章  所得税汇算清缴差异调整与困境突破

(一)收入类具体项目的差异调整与困境突破

1、2019年收入差异分析(会计、流转税、所得税)

2、不征税财政性资金收入会计处理与纳税调整

3、所得税视同销售项目的会计处理与纳税调整

4、所得税商业折扣的会计处理与纳税调整

5、利息收入、租金收入差异分析与会计处理

6、利息、租金、特许权使用费未按权责发生制度确认纳税调整

7、其他应收款抽逃资金有怎样的税务风险?

(二)扣除类具体项目差异调整与困境突破

1、2019年扣除类项目差异分析

2、工资薪金税前扣除范围、原则及跨年支付的问题

国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告——国家税务总局公告2015年第34号

3、合理的工资薪金税前扣除具体标准

4、工资薪金差异处理与纳税调整思路

5、职工福利费标准和范围及扣除要求

6、职工教育经费和工会经费的扣除要求

7、关于金融企业同期同类贷款利率确定问题(非金融机构贷款利息的列支)

8、关于企业员工服饰费用支出扣除问题(劳保费用的列支)

9、不征税收入用于支出发生的费用扣除问题

10、免税收入对应的支出扣除问题

11、业务招待费、会议费、董事会费、广宣费的扣除要求

12、佣金、手续费、培训费用的扣除标准

13、办公用品、礼品费、餐费的扣除标准

14、跨年度费用、预提费用等项目的审查及调整。

(三)资产类具体项目差异调整与困境突破

1、2019年资产类项目差异分析

2、固定资产税务概念与会计概念差异分析

3、固定资产资本化与费用化的自由裁量权解析

4、资产加速折旧理解与运用及案例分析

5、改建、扩建支出的处理及折旧、摊销年限的确定

6、投资撤回或减少投资的税务处理问题

7、企业装修费、开办费的税会差异分析

8、*资产损失税前扣除政策变化与解析


第三章  所得税汇算清税务检查风险与困境突破

(一)2019年所得税汇算清缴及自查重点

1、企业所得税汇算清缴注意事项

2、2019税务稽查指标对所得税影响

3、年度汇算清缴结果税务审核重点

4、所得税预缴技术运用及风险控制

5、所得税纳税义务发生必要条件

6、所得税视同销售汇算与处理

(1)无偿赠送视同销售税务处理

(2)随货赠送视同销售税务处理

(3)视同销售业务纳税调整事项

7、充分掌握限制费用对税负影响

(二)全面金三下税务操作原则及困境突破

1、税务操作应注意的六大原则

2、税务稽查危机公关六大技巧

3、建立常备防御机制抵抗风险


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    陶国军老师具有税务机关、企业和税务师事务所工作经历和丰富的涉税实务处理经验,曾在税务局工作20年,期间做过8年分管稽查局的副局长。凭借丰富的涉税实务处理经验,成为多家大型企业税务顾问...

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