预算管理作为一项现代化管理方式和一种科学的管理手段，对整合企业内部资源，加强企业的内部管控，减少经营风险，提升企业的综合竞争能力有重大作用，因此全面预算管理在企业各项管理工作中的地位也更加突出，日趋显得重要，越来越多的企业开始推行全面预算管理，但是企业在全面预算管理的编制、执行及控制、结果考评等方面缺乏专业经验，从而许多企业面临编制方法不科学、执行措施不合理等各种各样的困境，无法充分发挥全面预算管理的作用。

●掌握企业经营计划和预算的历史数据的分析及系统，准确的掌握企业经营状况，为年度经营计划决策提供依据。

●掌握如何分析公司的竞争态势和竞争策略，如何确定公司战略，以及公司的可行的年度经营目标。

●掌握以全面预算管理及经营目标经营考核的方法，为公司战略目标落地，并结合绩效管理，提升企业效益。

●掌握公司战略及经营目标制定和预算编制的概念、工具和方法，从而在实际经营工作中，增强经营意识，加强管理，提升效益。

第一部分：年度目标和预算计划的思维基础

一、战略规划思维

1. 战略规划流程

2. 战略规划的意义

3. 高层在战略规划关注的四个重点

4. 如何做好企业内外部环境分析

5. 竞争对手的长处和短处

6. 机遇/威胁（O/T）分析要点

二、目标思维

1. 为什么要设定目标？

2. 目标与理想；愿望的区别

3. 好目标的SMART原则

4. 创新者的目标思维训练

5. 如何将“面朝大海春暖花开”演变为SMART

6. 年度目标的纵向和横向分解

三、计划思维

1. 从目标到工作计划

2. 创新者的计划思维训练

3. 工作计划设定的四大步骤

4. 计划中的精细和周密思维

5. 工作中可能遇到的问题和关键点

6. 计划中的创造思维

7. 计划中的散文境界：“形散而神不散”

8. 年度计划的体系

四、工作的梳理

1. 工作流程的形成

2. 工作流程的部分

3. 工作流程的细节

第二部分：年度经营计划和预算的制定

一、经营计划主要内容

二、年度规划源于战略规划

三、年度规划是战略规划的深入

四、公司年度规划步骤

1. 年度总结

2. 环境分析及趋势预测

3. 年度目标分解

4. 策略与措施制定

5. 公司组织结构

6. 公司资源配置

五、部门目标展开表

六、制订年度经营计划

1. 销售计划

2. 运营计划

3. 研发计划

4. 人力资源规划

5. 其他计划

6. 参考标杆企业模板解构与实操演练

七、年度预算的核心

1. 开源、节流屋顶图

2. 财务预算

3. 公司财务预算

4. 预算编制的指导思想

5. 大预算观念

八、部门年度经营计划与预算（例）

九、集团公司年度经营计划和预算、子公司年度经营计划和预算全景演练

第三部分：集团年度预算管控体系

一、年度经营计划和预算管理制度建立

二、执行管控，确保此计划和预算落实执行

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这个课程推翻了原来对预算管理的狭隘误区，不再局限于企业对财务资源的分配以及有多少钱干多少事的观念，而是着眼于企业想干哪些事，我们现有的财务资源和时间、人力资源甚至领导的社会资源等非财务资源等能**先保证哪些事的完成，这样使企业达到**的管理成效，更有效地保证了战略的落地、目标的达成。收获很大，感谢老师的分享。

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