金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等，新的税务政策和税务征管环境，对企业财税规范提出了更高要求，企业不懂税务政策和财税规范，将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务风险，在合法合规的前提下，如何进行税务筹划，如何合理节税，降低税务成本和风险，是企业正在面临的重大课题，企业负责人和财务人员，都需要及时了解新政策，掌握避免税务风险点，合法节税的方法。

1、掌握纳税筹划对企业的实际影响

2、案例解析纳税筹划的主要方法

3、掌握采购业务的选择与筹划方式

4、理清税法与合同法对生产性企业采购业务的影响

5、案例解析产销规模对采购筹划业务的制约与影响

6、案例解析纳税筹划的实际应用

一、纳税筹划的定位

1、纳税筹划就是管理税收成本

2、税收制度与纳税筹划相互依存

二、纳税筹划的目标

1、实现税负最小化

2、股东权益最大化

3、公司股价最大化

4、涉税风险最小化

三、纳税筹划的运作空间

1、税收利益的主观空间

2、税收制度的客观空间

3、税收筹划优化的技术空间四、税收优惠工具运用及纳税模式创新

1、将“加计扣除”变为“加倍扣除”

2、从稽查案例中探索纳税创新方案

3、委托运输模式的创新

4、纳税模式创新—重组商业元素

5、“互联网+”纳税模式创新

6、押金经济+互联网金融7、未来纳税筹划的创新方向五、案例解析纳税筹划的主要方法1、利益转换

2、转让定价法

3、损益转移法

4、税差空间

六、企业不同阶段下纳税筹划实务1、公司设立阶段——经营模式的选择

2、利用“无差别平衡点增值率”进行税筹抉择

3、“品牌制造商+专卖店”经营模式的筹划策略

4、公司经营阶段——采购供应商的选择

5、投资退出阶段——股权转让方式的选择

6、总结纳税筹划方案在实务中的具体应用

七、资本运作及税收筹划

1、IPO上市、新三板、借壳上市、挂牌、转增

2、组织架构设计、股权转让、资产重组

3、融资、贷款、投资、分红、增资、引进投资者

4、业务模式、纳税创新八、企业纳税筹划风险识别与防范1、企业纳税风险概述

2、控制纳税筹划风险的核心思想

3、价格“偏低”和“偏高”

4、“不合理低价”的风险

5、“不合理高价”的风险

6、“不确定性”风险

7、日常经营中的筹划风险

8、纳税筹划思维建立

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纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。例如税法规定，房产税的征税范围是城市、县城、建制镇和工矿区的房产，而对于房产界定为房屋，即有屋面和围护结构，能够遮风挡雨，可供人们在其中生产、学习、娱乐、居住或者储藏物资的场所。独立于房屋之外的建筑物，如围墙、停车场、室外游泳池、喷泉等，不属于房产，若企业拥有以上建筑物，则不成为房产税的纳税人，就不需要缴纳房产税。企业在进行税收筹划时可将停车场、游泳池等建成露天的，并且把这些建筑物的造价同厂房和办公用房等分开，在会计中单独核算，从而避免成为游泳池等的法定纳税人。

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