财务员能算准税、报准税即是合格的财务，能通过税收筹划给企业创造效益的优秀财务却为数不多；但企业对财务人员的要求已不满足于核算而是要求通过对财务和税务的管理创造直接的效益。有鉴于此，我们特研发出这门能真正帮到财务人员的实用课程，通过案例揭开税务的神秘面纱，看到其后隐藏的奇妙真谛，并通过大量实战中运用的工具模板直接转化为工作成果。

1.了解纳税筹划的相关知识和技术手段、平台

2.掌握企业日常经营管理活动以及常见税种的纳税筹划方法

3.了解最新的税收法规政策的重大变化

4.掌握税务风险自我检测的思路与方法

5.掌握不同税种纳税自查的方法与技巧

6.通过案例分析掌握现行中国复杂的税收法规及企业可以享受运用的法规条例

第一节、营改增后的增值税及实务操作技巧

一、增值税之纳税人和扣缴义务人

二、营业税改增值税之征税范围

三、营业税改增值税之税率和征收率

四、营业税改增值税之营业额

五、营业税改增值税之进项税额

六、纳税及扣缴义务发生时间和纳税地点

七、增值税之税收减免退实务处理

八、营改增之征收管理风险与应对

九、增值税申报业务处理与风险规避

十、增值税税务风险与筹划案例分享

第二节、土地增值税及实务操作技巧

一、土地增值税的纳税义务人

二、土地增值税征税对象与税率

三、土地增值税应纳税的计算

四、土地增值税的预征实务要点

五、土地增值税纳税时间与期限

六、土地增值税的清算

七、土地增值税税务风险与筹划案例

第三节、消费税及实务操作技巧

一、消费税的目的与特点

二、消费税的纳税人与缴纳方式

三、消费税征税对象及范围

四、消费税的税率及特殊性

五、消费税应纳税额的计算

六、消费税纳税义务发生时间

七、消费税纳税的期限

八、消费税纳税的地点

九、消费税之征收管理风险与应对

第四节、企业所得税及实务操作技巧

一、企业所得税的纳税人

二、企业所得税课税对象和税率

三、企业所得税应纳税所得额

四、企业所得税应纳税额计算

五、所得税汇算清缴收入调整项目解析

六、所得税汇算清缴扣除调整项目解析

七、所得税汇算清缴资产调整项目解析

八、企业所得税新政策利用与纳税筹划

九、企业所得税征收管理与风险应对

十、企业所得税税务筹划案例分享

第五节、个人所得税及实务操作技巧

一、个人所得税的纳税义务人

二、个人所得税征税对象与税率

三、个人所得税应纳税所得额

四、个人所得税纳税时间与期限

五、股改中个人所得税案例与风险

六、上市公司重组个人所得税案例与风险

第六节、城市维护建设税与教育费附加

一、城市维护建设税的纳税义务人

二、征税范围和税率

三、计税依据和税额计算

四、纳税时间与纳税期限

第七节、资源税改革及实务操作技巧

一、资源税改革要点与解析

二、资源税的纳税义务人

三、资源税的征收范围

四、资源税的税率及计税依据

五、资源税的纳税时间与期限

第八节、房产税及实务操作技巧

一、房产税概述及要点

二、房产税的纳税义务人

三、房产税的征收范围

四、房产税的税率及计税依据

五、房产税的从价计征与从租计征

六、有效利用房产税的减免政策

七、房产税的纳税时间与期限

八、房产税税务筹划与案例分析

第九节、城镇土地使用税及实务操作技巧

一、城镇土地使用税概述及要点

二、城镇土地使用税的纳税义务人

三、城镇土地使用税的适用税额

四、城镇土地使用税计税依据及应纳税额

五、有效利用城镇土地使用税的减免政策

六、城镇土地使用税的纳税时间与期限

第十节、其他税种及实务操作技巧车船税印花税契税

一、车船使用税及实务操作技巧

二、印花税及实务操作技巧

三、契税及实务操作技巧

总结、税务风险防范及税务稽查应对

一、年度全国税务稽查工作分析

二、如何被税务稽查选取作为目标

三、税务稽查程序与各自要点解析

四、怎样接待不同的税务稽查人员

五、企业纳税风险与应对综合管理

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此次培训让我们受益匪浅，感触颇深，内心更是鼓足劲、加满油，力争回到单位之后，继续保持高昂的学习劲头，用学到的新思想、新知识、新方法推动工作迈上新台阶，积极适应正在进行的国地税征管体制改革，为新税务贡献力量。

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