近年来税收新政不断，国税、地税合并，社保交由税务部门统一征收，企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出，金税三期威力初显，在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下，如何科学、系统开展税务筹划、避免税务风险，值得每一个企业高度重视。本课程将全面分析财税改革产生的新的涉税风险，对最新财税政策的实务操作进行全方位解读，帮助财务人员全面提升财税新政的实际操作水准。

1.掌握最新的税务政策并能掌控自如

2.将繁杂的税务知识打造形成清晰的思维导图，把税务知识体系建立在脑海中

3.既可以学到和更正日常业务的操作方法，又可以学到通过顶层设计商业模式而节税的知识

4.真正学到老师从实践中总结出来并经过验证可行的主要税种的百种筹划方法，创造实实在在经济效益

5.让学员学完就能用到工作实践中，为企业创造效益的同时，实现学员的个人价值

6.了解税务稽查，知道税务稽查的选案重点、应对技巧，掌握多种法律手段保护自己

第一单元 常见的资本运作模式

1.IPO上市/新三板挂牌

2.股权投资与股权转让

3.企业并购和分立

4.企业重组

5.合伙、信托、资管计划

第二单元 资本运作相关的税收政策

1.国税函【2009】59号

2.国税函【2011】89号

3.财税函【2014】29号

4.财税函【2014】109号

5.财税函【2015】41号

6.财税函【2016】101号

7.国税函【2016】53号

8.国税函【2016】62号

9.财税函【2017】2号

第三单元 初始投资环节的涉税风险及筹划

1.以货币资产对外投资真的不涉税吗？

2.以非货币资产对外投资的涉税环节股权出资？

3.以非货币资产对外投资的税收优惠.

4.时刻注意股权的九条生命线

5.法人、自然人、合伙企业等持股的特点及税务筹划选择

第四单元 股权转让环节的涉税风险及筹划

1.卖股权还是卖资产?

2. 自然人持股与法人持股孰优孰劣？

3. 自然人股东股权转让涉税问题

4. 法人股东股权转让涉税问题

5. 利用合理代价的政策筹划

6. 股权转让纳税义务发生时间、地点大有筹划空间

7. 转让前分红缩表的税筹

8. 股权激励的持股方式选择及税务筹划

第五单元 分红环节的涉税风险及应对合

1. 利润分配11种情况的涉税问题你掌握了吗

2.公积金转增资本税务问题

第六单元 企业并购重组中的税收筹划

1.债务重组的税务处理

2.股权收购及筹划

3.资产收购及筹划

4.企业合并及筹划

5.企业分立及筹划

6.集团内部资产划转税务处理

第七单元 合伙、信托与资管产品税务问题

1.合伙企业涉税问题有哪些？

2.从一个信托案例看资产资管产品增值税问题

第八单元 实务中经常用到的税务筹划及案例

1.高管薪酬的税务筹划

2.老板转让股权的税务筹划

3.老板投资设立公司的税务筹划

4.海外上市企业的税务筹划

5.土地增值税的税务筹划

6.基金运作的税务筹划

7.少量资本控制集团的股权架构及税务筹划

8.利用其他公司的亏损节税的税筹

9.转移纳税地点的税筹

10.巧立合同的税筹

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