企业对财务人员的要求已不满足于核算，而是要求通过对财务和税务的管理创造直接的效益。大多数财务人员都是碎片式的学习税务管理知识，很难形成体系，能够通过税收筹划给企业创造效益的优秀财务为数不多。对税务稽查更是如临大敌，不知如何与稽查人员交流，不知如何提前准备资料，不知运用何种法律手段可以有效地保护自己。

1.掌握最新的税务政策并能掌控自如

2.将繁杂的税务知识打造形成清晰的思维导图，把税务知识体系建立在脑海中

3.既可以学到和更正日常业务的操作方法，又可以学到通过顶层设计商业模式而节税的知识

4.真正学到老师从实践中总结出来并经过验证可行的主要税种的百种筹划方法，创造实实在在经济效益

5.让学员学完就能用到工作实践中，为企业创造效益的同时，实现学员的个人价值

6.了解税务稽查，知道税务稽查的选案重点、应对技巧，掌握多种法律手段保护自己

一、 税收筹划的相关知识

●税收筹划的动力机制

●降低税收成本

●实现涉税零风险

●获取资金时间价值

●税收筹划的本质：事前性、合规性、可行性

●税收筹划的主要内容

●合理避税

●合法节税

●税负转嫁

●税收筹划的基础

●相关税收法律知识

●相关会计基础知识

●风险评估与防范

二、 税收筹划的平台及技术手段

●价格平台：转让定价的运用

●优惠平台：税收优惠的运用

●漏洞平台：政策遗漏的运用

●空白平台：政策未规定的运用

●弹性平台：幅度的运用

●规避平台：临界点的运用

●技术平台：减、免、退、抵免的运用

三、 税收筹划的策略技巧及案例分析

●流转税的税收筹划及案例分析

●增值税：纳税人身份、分散经营等

●营业税：混合销售、营业额等

●关税：完税价格、保税制度等

●所得税的税收筹划与案例分析

●企业设立：公司类型、设立地点的选择等

●投资和融资：资金拆借、租赁等

●销售环节：产品价格、销售返利等

●内部核算：存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等

●股权投资：成本法、权益法、金融资产等

●新所得税法及实施条例：居民和非居民、应纳税所得额、应纳税额、税收优惠、反避税、过渡期

●新所得税法对税收筹划的影响：企业身份、适用税率、优惠条件、税前扣除

●个人所得税的税收筹划与案例分析

●工资薪金：工资与劳务的转化等

●劳务报酬：分次、分项等

●财产、行为税的税收筹划与案例分析

●印花税：合同金额、人数等

●契税：房屋购买、土地权属等

●土地增值税：增量、收入、成本等

●综合案例分析

四、 最新税收法规政策的变化

●流转税：增值税、营业税

●进出口税收：出口退税、关税

●企业所得税：新税法下的相关文件

●行为财产税：房产税、土地使用税等

●综合税收政策和税收征管

●增值税转型对企业的影响

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此次培训通过对企业集团价值链分析、企业重组及股权业务涉税风险、虚开发票案件的定性与处理的学习，将税收理论与管理实践相结合，针对目前税收上的重难点方向，从经济业务上入手，既使我们了解先进理念，优化知识结构，提升业务能力，又让我们深刻理解了各种涉税问题，掌握税收实质，在今后工作过程中处理这类问题时游刃有余。