优秀的财务人员可以通过更有效、更合规的方案为企业控制财税政策不断变化而产生的风险。更进一步,能在控制风险的基础之上,通过税务规划,帮助企业提前预测,驱动业务、流程、运营的应变升级,形成贴合实际的纳税筹划策略,为企业创造更多价值。
1.学会所得税、增值税、个税等最重要税种的管理要点和筹划空间
2.掌握税务筹划风险的规避方法
3.理解从业务源头进行税务筹划的操作要点
第一单元 常见的资本运作模式
1.IPO上市/新三板挂牌
2.股权投资与股权转让
3.企业并购和分立
4.企业重组
5.合伙、信托、资管计划
第二单元 资本运作相关的税收政策
1.国税函【2009】59号
2.国税函【2011】89号
3.财税函【2014】29号
4.财税函【2014】109号
5.财税函【2015】41号
6.财税函【2016】101号
7.国税函【2016】53号
8.国税函【2016】62号
9.财税函【2017】2号
第三单元 初始投资环节的涉税风险及筹划
1.以货币资产对外投资真的不涉税吗?
2.以非货币资产对外投资的涉税环节股权出资?
3.以非货币资产对外投资的税收优惠.
4.时刻注意股权的九条生命线
5.法人、自然人、合伙企业等持股的特点及税务筹划选择
第四单元 股权转让环节的涉税风险及筹划
1.卖股权还是卖资产?
2. 自然人持股与法人持股孰优孰劣?
3. 自然人股东股权转让涉税问题
4. 法人股东股权转让涉税问题
5. 利用合理代价的政策筹划
6. 股权转让纳税义务发生时间、地点大有筹划空间
7. 转让前分红缩表的税筹
8. 股权激励的持股方式选择及税务筹划
第五单元 分红环节的涉税风险及应对合
1. 利润分配11种情况的涉税问题你掌握了吗
2.公积金转增资本税务问题
第六单元 企业并购重组中的税收筹划
1.债务重组的税务处理
2.股权收购及筹划
3.资产收购及筹划
4.企业合并及筹划
5.企业分立及筹划
6.集团内部资产划转税务处理
第七单元 合伙、信托与资管产品税务问题
1.合伙企业涉税问题有哪些?
2.从一个信托案例看资产资管产品增值税问题
第八单元 实务中经常用到的税务筹划及案例
1.高管薪酬的税务筹划
2.老板转让股权的税务筹划
3.老板投资设立公司的税务筹划
4.海外上市企业的税务筹划
5.土地增值税的税务筹划
6.基金运作的税务筹划
7.少量资本控制集团的股权架构及税务筹划
8.利用其他公司的亏损节税的税筹
9.转移纳税地点的税筹
10.巧立合同的税筹
授课老师工作经验丰富,教学水平高超,让我们醍醐灌顶,深受启发与教育。课程内容充实,时间短学习十分紧张,课堂上老师的节奏把握的很好,课后也十分认真解答我们的问题,真正做到了学有所获,学有所成,使整体素质得到了提升。
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