货发了，收了部分货款，余款却找各种理由拒付……

项目做完了，甲方却使出种种花招，拖着尾款，质保金更是遥遥无期……

老客户欠了几十万不给，还在要货。答应给货吧，又增加一笔应收款；不答应给货吧，又怕影响老客户关系……

诸如此类的问题层出不穷，业务员头痛，企业更头痛！

催收货款，不仅涉及到销售技巧问题，也涉及账期管理、合同风险控制、销售前期的客户关系公关。催收货款应该从事前预防，事中控制，事后管理等多管齐下。仅仅是简单的亡羊补牢，决非解决问题的最 佳方式。

1.掌握客户付款心理、区分客户付款习惯和类型

2.培养营销人员的风险意识，协调财务人员与营销人员之间的矛盾

3.培养各种预防呆帐和欠款催收实战技能

4.搭建逾期应收账款的回收流程，加快欠款催收，挽回企业呆帐、坏帐损失

5.掌握信用管理工具的使用方法，建立企业信用管理体系

6.熟悉应收帐款监控和催收的规范化操作流程

7.解决本企业面临的应收帐款管理特殊问题

8.企业有效追款的常用技巧

第一篇：正确的催收心态意识与压力调整

1.1营销人员三种催收心态必须突破

1.2营销人员心态剖析

1.3营销人员压力心态自查

1.4工作消极心态突破方法：TYS公式

1.5营销人员缓解压力的六大工具

第二篇：客户性格分析及客户心理类型分析

2.1客户性格分析

2.2客户四种性格类型分析

2.3客户六大心理类型分析

第三篇：客户催收关键点实战技巧及落地话术应答

3.1催收沟通前的准备工作

3.2实战关键点一：催收开场白设计

3.3实战关键点二：客户催收探寻真实原因

3.4实战关键点三：客户催收异议处理

3.5实战关键点三：客户催收促成信号

3.6实战关键点四：客户催收结束与跟踪

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催款的时候有些客户经常会以“款项还在走流程，没有审批下来。”这个借口来推托。客户越大，这个借口越常见。所以我们在催款之前要搞清楚客户公司的财务付款流程，整个付款流程要由哪些人经手，哪个人审批，最后是哪个人核准。这点可以通过客户公司的员工得知，了解到具体卡在哪一个环节，这样就很清楚的知道客户讲的是借口还是事实。如果核实出了是借口，就要当面跟着客户分析指出原因，否则后期客户每次都会以这个借口来推脱。