古人云：“不谋万世者，不足以谋一时，不谋全局者，不足以谋一域。”

公司年度经营计划是从公司的角度出发，确定企业未来一年发展方向和总目标，牵引并整合一切力量沿着既定方向达成预定目标的计划书。只有做好年度经营计划，明年的路才更好走！

**天：制定年的公司战略

目的：分析公司核心能力的变化，深挖面临的问题、困难、挑战和风险。

意义：识别公司的方向和路径，探明的增长空间

形式：高管头脑风暴+ 经营回顾会

过程：分为六步

1、  市场优劣势分析：看清客户是怎么被抢走的？梳理人、财、物等企业有效资源

2、  目标市场的选择：找出经营中亟待解决的问题，提出改进措施

3、  评价年的经营成果：营销成果、财务成果、营运能力、发展能力、经营环节

4、  年战略选择：产品战略、市场战略、服务战略、管理战略

5、  确定年度经营目标：业绩目标、利润目标、库存目标、商品回笼率目标

6、  确定目标责任制：落实各目标的**负责人

第二天：年度财务计划分解：推行全面预算制度

目的：确定每个销售单位的费用和利润计划

意义：明确年公司门店的费用中心和利润中心分布

形式：目标分析会

过程：分为四步

1、  费用预算：财务费用、管理费用、营业费用，17年的科目梳理，预估18年预算

2、  利润目标：全年利润目标、月度利润目标、销售单位的月度利润目标（单店级别）

3、  门店盈亏平衡点：17年门店的盈亏平衡点梳理，预估18年门店的平衡点指标

4、  收入目标：根据利润目标，反推门店的月度收入目标。（基本、冲刺、超越）

第三天：年度营运计划分解：推行门店月度销售计划制度

目的：找出每个门店的销售管理重点，制定经营效益提升方案

意义：不同的门店，采用不同的战术，开展一店一策。

形式：培训会+现场方案落地

过程：分为三步

1、  门店经营效益分析：年每个门店的优势和劣势，改善方案选择

2、  门店提升战术选择：销售数量提升门店、平均单价提升门店、平均折扣提升门店

3、  门店业绩目标分解：单店1-12月的销售计划周分解

第四天：年度商品计划分解：推行商品的三段六月管理法

目的：提高商品的销量和折扣水平

意义：保证公司的利润目标顺利达成

形式：商品分析会

过程：分为四步

1、年前历史库存计划：确定公司老库存的销售目标

2、年新品的商品计划：确定年春、夏、秋、冬产品的销售量和折扣目标

3、月度销售定额：分解1-12月，每个月的商品销售计划

4、订单重点商品保护：建立订单大量款销售进度管理标准。

项目成果交付：各部门工作模板和表单、年度计划制定流程图、年度计划制度手册

主持：年度计划发布会，宣布公司目标，公布销售计划书，重点责任人任命书

本项目对申请实施企业要求：

1、年零售额在2000万以上。

2、企业有至少两年以上的经营数据。

3、企业有相对完整的组织结构（如有销售部、商品部、财务部等）

4、**重要的一点：企业领导人一定要有强烈的事业心和责任感、使命感！！！！