好的年度经营计划是综合能力的体现，它贯穿了战略、战术、战斗的全过程，它是让企业赢在起点的风向标、指示牌。年末做好总结与未来年度计划，把握好战略方向，合理制定加上有效的执行，决胜未来是必然结果！没有企业会否认年度计划的重要性，然而做计划费时又费力，太粗没有指导意义，太细无法应对实际；如此重要的事项，往往成为大家“嘴巴重视、心理抵触”的工作！为此，我们特开发本课程，旨在帮助更多企业快速掌握正确的年度经营计划制定方法，制定出科学实战的年度经营计划。

本课程专门为企业中高层领导者设计，以教练辅导的方式帮助企业中高层领导者掌握年度经营目标分解与执行的技巧和能力。帮助企业中高层领导者掌握企业年度经营目标分解与执行的工具与方法，提升经营目标管控能力，实现企业经营目标落地。

第一部分 年度经营计划滚动编制导述

1.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性

2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC

3.年度经营计划滚动编制六大步骤

第一步 中期经营回顾与环境扫描

第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订

第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制

第四步 链接财务预算，确定各单位/部门的《业绩承诺书》

第五步 修订年度经营计划监控运行流程

第六步 年度经营计划发布与实施切换

第二部分 差距分析与经营业绩回顾

1.差距分析与经营业绩回顾与差距分析模版

2.差距分析与经营业绩回顾（KPI与重点工作任务）

3.公司经营优势与劣势总结

4.公司外部环境分析

5.公司机遇与威胁总结

6.SWOT分析与战略启示

7.课堂练习：SWOT分析

第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订

1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版

2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划？

3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法

第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制

1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版

2.公司与部门经营目标与计划关系

3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法

4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》

第五部分 链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》

1.年度经营计划与财务预算关系

2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系

3.认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法）

4.组织绩效与员工绩效的差异及关联

5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤

6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

第六部分  年度经营计划监控运行流程修订

1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍

2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？

3.年度经营计划监控

4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

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