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成本预算培训
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发布时间:2023-10-25编辑:李振

预算管理是企业在科学市场预测的基础上,对内部生产经营活动进行规划、控制和协调的重要手段。然而,在实际工作中,我们也面临着一些挑战和问题。例如,预算与企业战略脱节、缺乏有效的预算指标控制措施以及对预算控制和考评的不重视等等,这些都导致了预算管理效果的不尽人意。

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预算管理培训导读

预算管理是企业在科学市场预测的基础上,对内部生产经营活动进行规划、控制和协调的重要手段。然而,在实际工作中,我们也面临着一些挑战和问题。例如,预算与企业战略脱节、缺乏有效的预算指标控制措施以及对预算控制和考评的不重视等等,这些都导致了预算管理效果的不尽人意。


本课程旨在帮助企业树立预算管理思维,寻找适合自身的预算方法,弄清预测、计划和预算之间的关系,推动预算管理的顺利执行。我们将倡导柔性管理和滚动预测的理念,在预算管理中注重过程的跟踪,并通过整合业务、资金、信息和人才资源,确立适当的分权授权,建立科学、合理和有效的业绩考评体系,从而实现全面预算管理对战略目标的推动与实现。

预算管理培训目标

●了解全面预算管理有效性的判断方法。

●理解并学会构建适合公司全面预算管理体系。

●学会提升企业全面预算管理有效性主要路径方法。

●通过提升全面预算管理有效性真正提高公司效益。

●了解预算在内控与风险中的管理应用。

预算管理培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

财务经理、财务总监、财务副总裁、总经理等企业中高层管理人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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预算管理培训内容

模块一 objective setting:设定业务目标

1、设立和明确企业目标,分解企业战略目标;

2、销售目标预测的关键点;

3、现场讨论:一生需要多少钱

4、问题:怎样解决销售预测不准的问题

案例:某跨国公司战略规划10步法


模块二 Policy & Procedure:建立制度

1、预算编制流程、职责分配

2、财务部在预算过程中的职责和工作程序

3、制定年度预算编制时间安排表;

4、IBM的预算编制管理体系

案例:预算手册和预算时间表


模块三 Each unit budget:全员参与

1、预算核心业务之预算编制流程

2、如何编制预算-损益表的编制思路

3、如何编制预算-资产负债表的编制思路

4、如何编制预算-现金流量表的编制思路

案例:我们来看看预算是怎么做出来的


模块四 Review by Mgt.:管理质询

1、管理层与董事会质询与批准

2、实际案例:年度预算质询会

3、如何进行预算质询―标准程序

4、预算质询关键问题KPI指标的质询

案例:董事会角色扮演


模块五 Assign responsibility:落实职责

1、预算中常见的问题

2、预算管理中业务部门不配合怎么办

3、怎样确保预算执行到底

4、如何使预算的编制过程不变成讨价还价

案例:真实的预算到底长什么样


模块六 Trail score:记录及跟踪考核

1、预算管理的表格化与软件化;

2、季度/年度业绩考核会

3、预算与KPI的区别与联系

4、预算与其它考核指标发生矛盾怎么办

案例:IBM公司的预算和绩效考核体系


模块七 evaluation:总结及评估改进

1、预算执行评估及改进

2、预算执行常见问题分析

3、如何控制预算执行情况

4、用什么样的工具支持预算工作

5、预算的改进:建立规范化预算手册

6、现场互动与问答

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计划与预算是什么关系

任正非说,“计划是龙头,制定计划的人一定要明白业务。地区部要成立计划、预算与核算部,要让明白业务的人来做头。只有计划做好了,后面的预算才有依据通过核算来修正、考核计划与预算。”确实,计划是方向,预算是量化,核算是校验,三者互相促进。关键点是做计划的人要懂业务。

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