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汇算清缴所得税账务处理培训
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发布时间:2023-03-15编辑:李振

企业所得税一直以来都是企业税负中的一项大额支出。自财税改革以来,财政部联合国税总局及相关部门密集出台了多项企业所得税政策。 面对政策的调整,那么如何才能合理筹划税收,规避税收风险呢?

每年的汇算清缴,都是财务工作的一座大山,压的人喘气都费劲,即便是经验丰富的会计,也是怕重填漏填,各种状况频发。

那么各位会计们是否做好了汇算清缴的相关准备?本课程详细剖析相关业务的税会差异,通 过讲解申报表表间结构关系,破译风险预警,降低企业税收风险,助您**安全度过汇缴期。

财务汇算清缴内训课程推荐

企业所得税汇算清缴政策精讲与填报演练
课程简介:当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类政策密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,当前需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对应变挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。
个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导
课程简介:新个人所得税法全面实施以来,纳税人的数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,需要我们每位做为纳税人的自然人、以及做为扣缴义务人的单位及时把握政策变革的前沿动向,更快适应政策与环境的变化,降低企业与员工的涉税风险。每个自然人纳税人在专项附加扣除信息填报时掌握必要的政策规定,准确填报相关资料,及时充分享受国家带来的税收红利。
企业所得税汇算清缴全方位解析
课程简介:企业所得税汇算清缴,一直是令许多财务人员所头疼的一项工作,每年政策的调整、税收优惠的不断出台、纳税申报表的变化等等,让许多会计人员应接不暇,面对汇缴感觉有心无力、无从下手。本次课程就是从实际工作出发,全面系统讲解汇算清缴有关政策、申报流程、涉税风险,并以案例形式手把手教给大家填写企业所得税年度纳税申报表。

财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

第 一 章   重要税收策深度解读与剖析

一、增值税篇

1、小规模纳税人免征增值税政策及实务操作注意事项

2、进项税额加计抵减政策与实务操作注意事项

3、增量留抵税额退税制度的背景及实务操作注意事项

4、以后不用再勾选认证进项票?

二、个人所得税篇

1、六项专项附加扣除真的填对了嘛?

2、个税汇算清缴到底是什么?

3、个税汇算清缴的申报流程?

三、企业所得税篇

1、研发费用加计扣除扩大范围至所有企业?

2、小型微利企业普惠性所得税减免政策与实务操作?

3、企业扶贫捐赠所得税税前扣除政策与实务操作?

4、扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围与实务操作?

5、保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策与实务操作?


第二章   企业所得税填报风险及热点难点解析

一、收入篇

1、视同销售业务收入确认需要注意哪些事项,如何正确填报?

2、租金收入增值税和企业所得税处理的异同点分析

3、买赠、折扣折让、以旧换新、分期收款等特殊收入确认的税会差异

4、取得政府补助计入哪个会计科目?是否所有政府补助都按不征税收入处理?

5、应付未付款是否必须纳税调增申报缴纳企业所得税

二、成本费用篇

1、2019年度汇算清缴应当注意的扣除凭证问题

2、资产损失是否需要判决书和裁定书才能税前扣除

3、什么是“合理工资薪金”,需要掌握哪些原则?

4、计算广宣费扣除限额时,不能忽视的视同销售收入


第三章   企业所得税汇算清缴税收优惠大放送

一、免税、减计收入及加计扣除

1、残疾人加计扣除需要满足的条件?

二、减免所得税优惠

1、利用哪些方法完成向小型微利企业的转变?

2、如何利用政策优惠合理节税?

三、税额抵免优惠

1、购买环境专用保护设备,取得发票不同,抵扣金额也不同

2、税额抵免优惠明细填报注意事项

四、留存备查资料整理规范与后续风险应对

1、所得税税收贡献率是否异常

2、营业利润率是否异常

3、营业成本率是否异常

4、期间费用率是否异常


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  • 企业税务管理培训师-陶国军

    陶国军老师具有税务机关、企业和税务师事务所工作经历和丰富的涉税实务处理经验,曾在税务局工作20年,期间做过8年分管稽查局的副局长。凭借丰富的涉税实务处理经验,成为多家大型企业税务顾问...

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    刘建平老师财税科班出身,从事财税实践十余年,曾任:际华集团武汉依翎针织(上市央企)丨财务主管,百威英博财务共享中心(世界500强)丨OTC专员,福建某商贸集团有限公司丨财务总监...

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