一、纳税筹划的定位

1、纳税筹划就是管理税收成本

2、税收制度与纳税筹划相互依存

二、纳税筹划的目标

1、实现税负蕞小化

2、股东权益蕞大化

3、公司股价蕞大化

4、涉税风险蕞小化

三、纳税筹划的运作空间

1、税收利益的主观空间

2、税收制度的客观空间

3、税收筹划优化的技术空间

四、税收优惠工具运用及纳税模式创新

1、将“加计扣除”变为“加倍扣除”

2、从稽查案例中探索纳税创新方案

3、委托运输模式的创新

4、纳税模式创新—重组商业元素

5、“互联网+”纳税模式创新

6、押金经济+互联网金融

7、未来纳税筹划的创新方向

五、案例解析纳税筹划的主要方法

1、利益转换

2、转让定价法

3、损益转移法

4、税差空间

六、企业不同阶段下纳税筹划实务

1、公司设立阶段——经营模式的选择

2、利用“无差别平衡点增值率”进行税筹抉择

3、“品牌制造商+专卖店”经营模式的筹划策略

4、公司经营阶段——采购供应商的选择

5、投资退出阶段——股权转让方式的选择

6、总结纳税筹划方案在实务中的具体应用

七、资本运作及税收筹划

1、IPO上市、新三板、借壳上市、挂牌、转增

2、组织架构设计、股权转让、资产重组

3、融资、贷款、投资、分红、增资、引进投资者

4、业务模式、纳税创新

八、企业纳税筹划风险识别与防范

1、企业纳税风险概述

2、控制纳税筹划风险的核心思想

3、价格“偏低”和“偏高”

4、“不合理低价”的风险

5、“不合理高价”的风险

6、“不确定性”风险

7、日常经营中的筹划风险

8、纳税筹划思维建立

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