自2019年1月1日后，个人所得税新政实施，社保征管改由税务机关征收，个税和社保费开始走向正轨，也意味着企业和个人可能负担更多的责任和风险。企业的社保费用如何进行化解？企业如何处理好个人所得税的申报和缴纳？如何将社保费用与工资个税进行协同管理？如何做好个人所得税专项附加扣除的纳税筹划？

随着金三系统全国联网，对财务工作影响颇大，企业数据暴露着隐藏的风险，特别是发票风险、多年遗留的涉税问题，企业可能将面临逃税和账务凭证造假的高额处罚成本。如何规范发票管理？如何化解企业账上历史遗留的“其他应收款”和“其他应付款”和“库存不实”的税务风险？如何提高企业税收管理的手段？

让企业财会知道：

1.个税改革的背景及动因

2.个税改革的主要内容及政策解读

3.个税改革的影响

4.个税新政中员工个税扣税和申报的规则运用

5.员工工薪发放的不合规避税手法及风险

6.根据个税改革相关政策实施员工所得合理避税

让企业HR懂得：

1.如何根据企业发展需要和税筹需要做好企业薪酬结构调整

2.加强跟企业财务主管/财务总监/税务经理及主办会计的沟通

3、做好员工个税扣缴工作及相应税务筹划方案的设计及执行工作

第 一节：企业已进入“四全四环”的时代风险解析

一、四全时代：全透明、全痕迹、全信用、全追责

二、四环时代：税务闭环、银行闭环、社保闭环、信息闭环

第二节：新个税法税改五大“亮点”中的“污点”清理

一、修正案解决了“人”的问题

二、实行综合征税

三、调整税率结构

四、提高综合所得基本减除费用标准

五、设立专项附加扣除

六、修正案改为按年申报

第三节：新个税法修改部分的“暗藏杀机”与应对

一、居民个人与非居民个人的“玄机”

二、各项“个人所得”应当缴纳个人所得税的“范围”

三、“三大”所得税的税率之间的“博弈“

四、“免纳”修改为“免征”之“坑”

五、“应纳税所得额”的计算之“坑”

六、“劳务报酬所得等”以收入“减除”后计算要领

七、抵免已在境外缴纳&纳税调整的“风险”

八、将第八条改为两条分别修改为第九条&第十条“暗藏玄机”

九、第九条改为第十一条&第十二条&第十三条&第十四条“暗藏玄机”

十、增加一条“信息传递”作为第十五条“暗藏玄机”

十一、第十条改为第十六条&第十二条改为第十八条&增加一条“暗藏玄机”

十二、第十三条改为第二十条&个人所得税税率表修改“风险”

第四节：税局针对个人收入和财产信息系统建设“杀机重重”与应对

一、一人一税号，避税难度猛增

二、强大的金税三期大系统

三、现金交易会发生巨大变化

四、现金发放工资还合理吗

五、几种不规范的工资申报情形

六、会计想在工资上做手脚风险很大

第五节：个人所有收入在税务“严密监控”之下与应对

一、银行代发工资模式的税务与银行共享信息比对

二、多处发放工资的身份证号预警机制

三、一处为工资薪金发放单位&他单位为兼职的风险

四、全部为兼职的缴纳个人所得税风险

五、虚列的工资额抵用成本的全部剔除&补交企业所得税&数倍罚款

六、工资金额大于社保申报金额&工资人数大于社保申报人数风险

第七节：高管及外籍的个人所得税“避税”方式与案例解析

一、“范冰冰” 式避税方式与案例解析

二、“交叉式” 避税方式与案例解析

三、外籍人士的居民与非居民纳税人身份的转换

四、百万及千万年薪的个税筹划技巧

五、差旅费补贴避税方式与案例解析

六、提高三险一金的额度避税方式与案例解析

七、发票冲抵避税方式与操作细节案例解析

八、收入高&分批次避税方式与案例解析

九、提高福利降工资避税方式与案例解析

十、子女赡养&子女支出&规避“单身税”等筹划法

第八节：CRS下高净值人士财产隐身与税务筹划

一、CRS政策与FATCA法案在中国的实施方法

二、CRS信息交换的金融机构与金融账户范围

三、CRS信息交换的非居民金融账户&非居民

四、CRS信息交换的账户持有人与控制人

五、CRS信息交换的账户加总余额与应对

六、高净值账户的信息交换与税收调查程序

七、需要特别关注CRS信息交换的主要人群

八、CRS全球征税下财产隐身与合理避税方法

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以前觉得财税枯燥和难懂，但徐老师把财税提炼成共性的，而不是很狭隘的，感觉现在很懂了！很有启发性。徐老师的课堂互动性强、关注学员的问题，表达清晰、浅显易懂。背景多样性，教学方法独特。今后还想听徐老师的其他课程！

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