全面预算管理是企业内部管理控制的一种主要方法，对企业成熟与发展起重大推动作用。然而很多企业全面预算管理工作中遇到很多问题，诸如：财务部门总说预算管控难、制作难、协调难、落实难，怎么办？业务部门又抱怨财务不懂业务，只会卡费用，不愿参与预算参于预算编制，怎么办？编制预算比较麻烦，直接砍成本压费用又经常被骂，怎么办？每年的预算和实际的差异都很大，老板不满意，员工不乐意，“里外不是人”，这又怎么办？

1、掌握从无到有的全面预算搭建体系

2、掌握年度经营目标确定的方法或目标分解方法

3、掌握预算编制方式方法

4、掌握理解后，构建适合自身公司特点的预算管理体系

5、掌握跟踪预算执行的有效时间和方法

6、学会经过预算管理对公司经营活动进行有效的监控与考评

第 一部分：谁对结果负责？ 理顺经营责任

1、华为成长的启迪

2、公司经营业务循环

3、公司价值驱动树

4、公司经营管理主线

第二部分：目标如何设定？战略落地量化

1、从战略到执行（DSTE）整体框架及BLM模型

2、战略解码之华为财务经营政策

3、理解全面预算框架：全面、全员、全过程

4、全面预算管理组织及流程：计划、预算、预测

5、经营目标设定流程：预算开工会、发布经营指引、预算编制、预算自检及评审、预算批准等

6、预算开工会：人、财、物集成

7、自上而下的预算指引：机会、风险、增长、投入、回报、效率

8、自下而上的项目维度支撑

9、预算起点：基于市场空间的增长分析

10、端到端的成本费用预算管控11、年度预算与SP互锁及预算自检

12、年度预算与经营目标关系

第三部分：部门如何定位？激发组织活力

1、经营机制说到底是利益驱动机制，牵引价值创造

2、华为组织架构与责任中心分类

3、匹配责任中心建设的组织结构设计和决策权分配

4、利润中心组织绩效考核指标设计

5、利润中心下层组织的KPI指标设计

6、责任中心管理决策需求催生了多维度的管理核算方案

第四部分：过程如何管控？“三驾马车”保障经营

1、季度预算弹性授予

2、经营管理之“一报一会”

3、经营管理赛马机制和管控措施

4、经营滚动预测：预算目标的过程预警

5、年度绩效评价，激励和绩效的区别

6、经营基线的建立，循环改进PDCA

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1.业务预算：企业对计划期内日常发生的实质性经营活动的预算，例如销售费用预算、食材采购预算、设备采购预算和其他业务相关的费用预算等。

2.财务预算：企业对计划期内现金收支、经营成果、财务状况的预算，例如人员的工资、供应商的付款、账上的现金流等。

3.专项预算：企业对计划期内不经常发生的中长期项目编制的预算，比如企业内部管理咨询项目的导入、观麦系统和分拣设备、农残检测设备等的采购就属于此类预算。

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